Budgetprozess

Übersicht

Der Haushaltsplan ist der umfassende Finanz- und Betriebsplan der Stadt Longmont. Aufgrund seines Informationsumfangs kann er ein komplexes Dokument sein. Der Leser sollte sich vor Augen halten, dass dieses Dokument in erster Linie zwei grundlegende Fragen beantworten soll: „Woher kommen die Einnahmen der Stadt?“ und „Wie werden die Einnahmen der Stadt verwendet?“

Es gibt viele Möglichkeiten, die Informationen zu präsentieren, die diese beiden Fragen (und viele weitere) beantworten. Dieser Haushaltsplan konzentriert sich auf die Fondsstruktur der Stadt. Alle präsentierten Informationen sind nach dem Fonds geordnet, der für die Bereitstellung einer Dienstleistung oder Aktivität zuständig ist. Beispielsweise werden die Gelder, die die Stadt von ihren Kunden für deren Stromverbrauch einnimmt, über den Stromfonds für die Stromversorgung verwendet.

Betriebshaushalt

Der Betriebshaushalt ist nach Fonds gegliedert und enthält Informationen zu jedem einzelnen Fonds der Stadt, einschließlich Fondsstruktur, Finanzlage, den von diesem Fonds bereitgestellten Dienstleistungen, den Abteilungen und Referaten, die diese Dienstleistungen erbringen, Leistungskennzahlen und den Ausgaben der letzten drei Jahre nach Einzelposten.

Kapitalverbesserungsprogramm

Das Investitionsprogramm beschreibt den Kapitalbedarf der Stadt für die Infrastruktur der nächsten fünf Jahre. Ein Investitionsprojekt umfasst Neubau, Ersatz oder Verbesserung von Infrastruktur (Gebäude, Straßen, Parks, Wasser- und Abwasserleitungen usw.) mit einer Mindestnutzungsdauer von fünf Jahren und Mindestkosten von 10,000 US-Dollar. Die Mitarbeiter füllen für jedes eingereichte Projekt vier detaillierte Arbeitsblätter aus. Diese enthalten Projektinformationen wie Projektbeschreibung, Lageplan, Nutzen, Kosten, Finanzierungsquellen, Auswirkungen auf den laufenden und zukünftigen Betriebshaushalt, Zeitplan, Auswirkungen auf andere Behörden sowie eine Bewertung anhand der Priorisierungskriterien. Alle Projekte werden nach Fonds priorisiert. Anschließend werden die Projekte auf Grundlage der Fünfjahres-Finanzprognose jedes Fonds im Fünfjahreszeitraum terminiert.

Es gibt zahlreiche finanzielle und programmatische Richtlinien, die den Rahmen bilden, innerhalb dessen der Haushalt und das Investitionsprogramm jedes Jahr entwickelt werden, darunter die der Stadt:

• Finanzpolitik
• Der Finanzbewertungsbericht enthält detaillierte Fünfjahresprognosen und -trends für die Einnahmen sowie Ausgabendaten für die wichtigsten Fonds der Stadt.
• Instandhaltungsplan für die städtischen Anlagen, der Zustandsbewertungen der städtischen Infrastruktur und 20-jährige Ersatz- oder Modernisierungspläne umfasst
• Stellen Sie sich Longmont vor, das langfristige Planungsdokument der Stadt
• Benchmarks für Lebensqualität
• Langfristige Pläne und Tarifstudien für die von der Stadt bereitgestellten Dienste

Das übergeordnete Thema all dieser Pläne und Dokumente ist das Leitbild der Stadt, das lautet: „Die Lebensqualität derjenigen zu verbessern, die in unserer Gemeinde leben, arbeiten oder sie besuchen.“

Fragen?

Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, wenden Sie sich bitte an Sandra Sifuentes, Budget Manager, unter 303-651-8974 oder per E-Mail an Sandra.Sifuentes@LongmontColorado.gov.