Descripción general

El presupuesto operativo es el plan financiero y operativo integral de la Ciudad de Longmont. Debido a la cantidad de información que contiene, puede resultar un documento complejo. El lector debe tener presente que el objetivo principal de este documento es responder a dos preguntas básicas: "¿De dónde proviene el dinero de la Ciudad?" y "¿Cómo se gasta el dinero de la Ciudad?".

Hay muchas maneras de presentar la información que responde a estas dos preguntas (y a muchas otras). Este presupuesto se centra en la estructura de fondos de la Ciudad. Toda la información presentada está organizada según el fondo responsable de la prestación de un servicio o actividad. Por ejemplo, el dinero que la Ciudad recauda de sus clientes por su consumo de electricidad se destina a la prestación del servicio eléctrico a través del Fondo Eléctrico.

Presupuesto operativo

El Presupuesto Operativo está dividido en secciones por fondo y contiene información sobre cada uno de los fondos de la Ciudad, incluida la estructura del fondo, la condición financiera, los servicios que brinda ese fondo, el departamento y las divisiones que brindan esos servicios, las medidas de desempeño y tres años de gastos por rubro.

Programa de mejora de capital

El Programa de Mejoras de Capital detalla las necesidades de infraestructura de capital de la Ciudad para un período de cinco años. Un proyecto de capital se define como una obra nueva, el reemplazo o la mejora de infraestructura (edificios, carreteras, parques, líneas de agua y alcantarillado, etc.) con una vida útil mínima de cinco años y un costo mínimo de $10,000. El personal completa cuatro hojas de cálculo detalladas sobre cada proyecto presentado. La información del proyecto incluye la descripción, el mapa de ubicación, los beneficios, el costo, la(s) fuente(s) de financiamiento, el impacto actual y futuro en el presupuesto operativo, el cronograma, el impacto en otras agencias y la evaluación según los criterios de priorización. Todos los proyectos se priorizan por fondo. Posteriormente, con base en la previsión financiera quinquenal de cada fondo, se programan los proyectos durante el período de cinco años.

Existen numerosas políticas financieras y programáticas que proporcionan el marco dentro del cual se desarrolla el Presupuesto y el Programa de Mejoras de Capital cada año, incluidas las de la Ciudad:

• Políticas financieras
• Informe de evaluación financiera, que proporciona proyecciones y tendencias de ingresos detalladas para cinco años y datos de gastos de los principales fondos de la ciudad.
• Plan de Mantenimiento de Activos de Capital, que incluye calificaciones del estado de la infraestructura de la Ciudad y cronogramas de reemplazo o actualización de 20 años
• Visualiza Longmont, el documento de planificación a largo plazo de la ciudad
• Puntos de referencia de calidad de vida
• Planes a largo plazo y estudios tarifarios para los servicios que presta la Ciudad

El tema subyacente en todos estos planes y documentos es la declaración de la misión de la Ciudad, que es "Mejorar la calidad de vida de quienes viven, trabajan o visitan nuestra comunidad".

¿Preguntas?

Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con Sandra Sifuentes, Gerente de Presupuesto, al 303-651-8974 o por correo electrónico a Sandra.Sifuentes@LongmontColorado.gov.